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索 引 号: GZ000001/2018-03615 是否有效:
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名  称: 贵州省铜仁市商务局2017年度部门决算
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贵州省铜仁市商务局2017年度部门决算
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目录

一、贵州省铜仁市商务局概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市商务局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、经济技术合作、外商投资的方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油、散装水泥、药品流通行业进行监督管理。
4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,督促口岸管理规章和办法的落实。
6、负责统筹、协调、指导和服务全市开发区建设管理。
7、承办市政府和省商务厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 机构设置

1、铜仁市商务局、贵州出入境检验检疫局铜仁办事处。财政全额补助事业单位:铜仁市商务执法支队、铜仁市中小商贸流通企业服务中心、经济开发区办公室、铜仁市电商办、对外经济服务中心。
2、单位(含下属事业单位)总编制61人,其中机关行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制9名,事业编制34人;年末实有人数148人,其中在职人员57人,离退休91人。

3、机关内设6个科室(办公室、综合业务科、内贸促进科、对外经济促进科、电子商务与物流发展科、离退休干部科),1个窗口科室(行政审批服务科),市监察局派驻市商务局监察室1个,市人民政府口岸办公室1个

二、贵州省铜仁市商务局2017年度部门决算公开报表(附表)

贵州省铜仁市商务局2017年决算公开.XLS

三、贵州省铜仁市商务局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市商务局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市商务局2017年度收支决算总计4201.97万元,与2016年相比,减少1201.69万元,减少22.24%。主要原因是:部分项目已完成,尾款已支付,本年度项目建设较少
  (二)贵州省铜仁市商务局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2280.51万元,其中:财政拨款收入1973.81万元,占86.55%;其他收入306.70万元,占13.45%。

(三)贵州省铜仁市商务局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3720.63万元,其中:基本支出1981.64万元,占53.26%;项目支出1738.99万元,占46.74%;。

(四)贵州省铜仁市商务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市商务局2017年度财政拨款收支决算总计3856.77万元。与2016年相比,减少1045.90万元,降低21.33%。主要原因是:无大型项目建设,项目支出减少。

(五)贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出3489.88万元,占本年支出合计的93.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加552.73万元,增长18.82%。主要原因是:肉类蔬菜流通追溯体系项目开支

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1647.49万元,占47.21 %;社会保障和就业支出(类)268.02万元,占7.68%;交通运输支出(类)9.00万元,占0.26%;商业服务业等支出(类)1565.36万元,占44.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.62万元,支出决算为3489.88万元,增长177.06%。主要原因是:2017年工资上调,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在行政运行科目里,年末按实际支出调整功能分类科目。其中:

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)。年初预算为1259.62万元,支出决算为1647.49万元,增长30.79%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为1259.62万元,支出决算为1647.49万元,完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是,局机关人员增加,相应开支增加,外出工作增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0万元,支出决算为268.02万元,增长100%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.98万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在行政运行科目里,年末按实际支出调整功能分类科目。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为186.04万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在行政运行科目里,年末按实际支出调整功能分类科目。

(3)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为9.00万元。具体情况如下:

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是根据实际情况追加经费。

(4)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为1510.22万元。具体情况如下:

其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1443.07万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是根据实际情况追加经费。

市场监测及信息管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.15万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是根据实际情况追加经费。

(5)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为55.14万元。具体情况如下:

其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.14万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是根据实际情况追加经费。

(六)贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1979.65万元,其中:人员经费1586.04万元,主要包括:基本工资230.73万元、津贴补贴270.38万元、奖金40.82万元、其他社会保障缴费122.93万元、其他工资福利支出23.01、离休费93.56万元、退休费188.62万元、生活补助5.66万元、奖励金553.12万元、住房公积金57.20万元;公用经费393.61万元,主要包括:办公费10.81万元、印刷费8.51万元、咨询费0.15万元、手续费0.09万元、水费0.67万元、电费4.24万元、邮电费0.55万元、物业管理费3.05万元、差旅费37.49万元、维修(护)费0.96万元、租赁费18.18万元、会议费9.15万元、培训费0.52万元、公务接待费1.34万元、劳务费3.14万元、委托业务费25.38万元、工会经费9.90万元、福利费11.35万元、公务用车运行维护费14.28万元、其他交通费用29.08万元、其他商品和服务支出187.85万元、办公设备购置13.63万元、专用设备购置3.29万元。

(七)贵州省铜仁市商务局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.23万元,支出决算为15.62万元,完成预算的118.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.28万元公务接待费支出决算为1.34万元。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:开展大扶贫、大数据工作,外出频率增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.77万元,增长21.56%,增减主要原因是:开展大扶贫、大数据工作,外出频率增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。

(2)公务用车购置及运行维护费14.28万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费14.28万元,比上年增加3.45万元,同比增加31.86%,主要原因是:开展大扶贫、大数据工作,外出频率增加。

(3)公务接待费1.34万元,比上年减少0.68万元,同比减少33.66%,主要原因是:厉行节约,减少不必要接待。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.28万元,占91.42%;公务接待费支出决算为1.34万元,占8.58%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费14.28万元,主要用于公务车辆的正常运行及维修保养保险等。

2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,实际核编在用车辆为2辆。

(3)公务接待费1.34万元,主要用于学习交流等公务接待。 2017年度公务接待22批次、86人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市商务局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市商务局机关运行经费支出393.61万元,比2016年增加197.34万元,增长100.55%,主要原因是外出学习、参展等活动增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市商务局政府采购支出总额170.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.00万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市商务局共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆,实际核编在用车辆为2辆。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除固定项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

(二十一)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除基本的商业流通事务项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二十二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项):反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(二十三)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除基本的涉外发展服务支出项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。


铜仁市商务局

                              2018年7月25日



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