贵州省铜仁市商务局2016年度部门决算

贵州省铜仁市商务局2016年度部门决算

发布时间: 2017-07-26 15:52 字体:[]

一、贵州省铜仁市商务局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、经济技术合作、外商投资的方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油、散装水泥、药品流通行业进行监督管理。
4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,督促口岸管理规章和办法的落实。
6、负责统筹、协调、指导和服务全市开发区建设管理。
7、承办市政府和省商务厅、交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 机构设置

1、铜仁市商务局、贵州出入境检验检疫局铜仁办事处。财政全额补助事业单位:铜仁市商务执法支队、铜仁市中小商贸流通企业服务中心、经济开发区办公室、铜仁市电商办、对外经济服务中心。
2、单位(含下属事业单位)总编制59人,其中机关行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制9名,事业编制32人;年末实有人数147人,其中在职人员60人,离退休87人。

二、贵州省铜仁市商务局2016年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省铜仁市商务局.XLS

三、贵州省铜仁市商务局 2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市商务局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市商务局2016年度收支决算总计5403.66万元,与2015年相比,增加2895.38万元,增长115.43%。主要原因是:2016年上调工资,成立对外经济服务中心增加开支,肉类蔬菜流通追溯体系项目开支。

(二)贵州省铜仁市商务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4809.38万元,其中:财政拨款收入4440.76万元,占92.34%;其他收入368.62万元,占7.66%。

(三)贵州省铜仁市商务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3482.19万元,其中:基本支出1743.32万元,占50.06%;项目支出1738.88万元,占49.94%。

(四)贵州省铜仁市商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市商务局2016年度财政拨款收支决算总计4902.67万元。与2015年相比,增加2691.16万元,增加121.69%。主要原因是:2016年上调工资,成立对外经济服务中心增加开支,肉类蔬菜流通追溯体系项目开支。

(五)贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2937.15万元,占本年支出合计的84.35%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1211.00万元,增长70.16%。主要原因是:肉类蔬菜流通追溯体系项目开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1659.73万元,占56.51 %;资源勘探信息等支出(类)19.00万元,占0.65%;商业服务业等支出(类)1203.96万元,占40.99%;住房保障支出(类)54.46万元,占1.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1441.62万元,支出决算为2937.15万元,增长103.74%。主要原因是:2016年上调工资,肉类蔬菜流通追溯体系项目开支。其中:

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)。年初预算为1386.98万元,支出决算为1659.73万元,增长19.67%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为1386.98万元,支出决算为1659.73万元,完成年初预算的119.67%。

(2)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为19万元。具体情况如下:

中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元。

(3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为1201.93万元。具体情况如下:

其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1201.93万元。

(4)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为2.03万元。具体情况如下:

其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.03万元。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为54.64万元,支出决算为54.46万元,减少0.03%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为54.64万元,支出决算为54.46万元,完成年初预算的99.67%。

(六)贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.22万元,其中:人员经费1519.95万元,主要包括:基本工资198.51万元、津贴补贴367.79万元、奖金25.90万元、社会保障缴费51.51万元、其他工资福利支出14.48万元、离休费77.22万元、退休费476.08万元、生活补助7.44万元、奖励金246.56万元、住房公积金54.46万元;公用经费196.27万元,主要包括:办公费33.02万元、印刷费1.67万元、手续费0.01万元、水费0.69万元、电费4.51万元、邮电费2.00万元、物业管理费3.14万元、差旅费49.68万元、维修(护)费2.07万元、租赁费3.01万元、会议费12.13万元、培训费4.38万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0.62万元、劳务费0.04万元、委托业务费6.60万元、工会经费9.08万元、福利费32.10万元、公务用车运行维护费10.83万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出18.21万元。

(七)贵州省铜仁市商务局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.85万元,比上年减少12.82万元,下降49.94%,减少主要原因是公务用车次数减少,公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。2016年度因公出国(境)0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费10.83万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10.83万元,比上年减少11.74万元,同比减少52.02%,主要原因是公务用车次数减少。

2016新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费2.02万元,比上年减少1.08万元,同比减少34.84%,主要原因是公务接待次数减少。2016年度公务接待67批次、869人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市商务局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入82.57万元,本年支出82.57万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)财政拨款支出82.57万元,主要是用于铜仁市电商办日常运转开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省铜仁市商务局机关运行经费支出196.27万元,比2015年减少152.82万元,降低43.78 %,主要原因是大型活动减少。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省铜仁市商务局政府采购支出总额2452.43万元,其中:政府采购货物支出2189.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.38万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省铜仁市商务局共有车辆14辆,其中, 一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

预算、项目绩效评价工作开展情况,绩效评价工作取得的成效。

我局十分重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。2016年我局无项目收支预算,在后期做了及时的调整。2016年我局基本支出的收入和支出都按预算的目标完成。

我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(十九)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除基本的商业流通事务项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二十)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除基本的涉外发展服务支出项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



                                       铜仁市商务局

                                                                   2017年7月25日