铜仁市商务局2016年部门预算及“三公经费”有关问题的说明

铜仁市商务局2016年部门预算及“三公经费”有关问题的说明

发布时间: 2016-04-20 17:53 字体:[]

一、部门概况
  (一)部门主要职责:
  1、贯彻执行国家和省国内外贸易、经济技术合作、外商投资的方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
  2、推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  3、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油、散装水泥、药品流通行业进行监督管理。
  4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会  同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  5、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,督促口岸管理规章和办法的落实。
  6、负责统筹、协调、指导和服务全市开发区建设管理。
  7、承办市政府和省商务厅、交办的其他事项。
  (二)部门人员构成
  机关行政编制 18名。其中,局长1名,副局长3名,总经济师1名,纪检组长1名;科级领导职数 9名。
  机关后勤服务人员事业编制9名,由财政全额预算管理。
  2016年局机关在职实有人数59人、离休人员8人、退休人员80人。
   二、部门预算安排情况
  1、部门预算收支情况:2016年一般公共预算财政拨款收入1141.62万元,一般公共商务支出1386.98万元,住房保障支出54.64万元。
  2、收入预算情况说明:2016年预算收入1441.62万元全部为财政全额拨款一般预算收入。人员经费1254.84万元,占比87.04%;公用经费186.78万元,占比12.96%。
  3、支出预算情况说明
  支出预算总体情况:2016年支出预算1441.62万元,全部为基本支出预算。基本支出预算中工资及福利支出472.33万元,其中基本工资支出191.88万元,津贴补贴支出172.92万元,保留的改革性补贴支出89.04万元,残保金支出0.67万元(财政100%直接代扣),年终一次性奖金支出17.82万元。
  对个人和家庭的补助支出782.51万元;其中离退休费198.51万元,离退休津贴补贴支出314.28万元,抚恤费支出5.5万元,住房公积金54.64万元(财政100%直接代扣),附加补贴150.36万元,职工医疗保险(单位部分)56.39万元。
  公用经费支出186.78万元;其中办公费 17.76万元,水电费1.34万元,固定电话费1.34万元,移动通讯费8.03万元,差旅费22.78万元,维修费1.33万元,会议费2.5万元,培训费5.18万元,工会费9.08万元(财政100%直接代扣),福利费9.56万元,公车运行维护费13.5万元,公务接待费5.29万元,其他费用5.29万元,检验检疫等业务费83.8万元。
  三、部门预算“三公经费”情况
  2016年公务接待费预算额为5.29万元,财政预算安排时是按财政部规定,按单位公用经费的2.9%计算;车辆购置及维护费用预算额为13.5万元,财政预算是按编制内实有9辆车核定,即每辆车按1.5万元综合安排。
   附:铜仁市商务局2016年部门预算及“三公经费”有关情况表



铜仁市商务局
2016年3月31日